Fakturer vare

Legg til vare på ordre

1. Marker medlemmet/medlemmene som skal faktureres
2. Trykk på Fakturering i menyen, deretter trykk Legg til vare på ordre. 
3. Velg hvilken vare som skal faktureres, med pris og antall. Trykk Legg til. 
4. Om du vil legge til flere varer gjentar du stegene 2 og 3. 
5. Velg utsendingsmåte:  "Fakturer åpne ordre" (anbefales) eller "ordrelenke"

Fakturer åpne ordre

Du kan selv velge utsendingsmåte, emne og tekst. Det blir generert faktura av den åpne ordren med en forfallsdato, som gjør det enklere å følge opp betalingene. 

I meldingsmalen du får opp ser du variabler inne i tekstene som blir erstattet med personlig info for hvert medlem ved utsending. Du kan legge til og fjerne variabler.  

NB! pass på at du ikke fjerner, eller endrer på taggen [paymentUrl] da dette er linken til fakturaen. 

 Dersom du ikke vil sende ut fakturaen, for eksempel skrive ut fakturaene og distribuere fysisk, krysser du ikke av for utsendingsmåte. 

Send ordrelenke på epost og SMS

• Melding på SMS og epost blir sendt til medlemmene. Fordelen med å sende ordrelenken er at om du har definert noen "varer som kan velges av medlem" så kan de legge på dette før de går til betaling.
• Organisasjonens egne salgsbetingelser (hvis definert under Innstillinger -> betalingsinnstillinger) må også aksepteres før betaling.
• Ved betaling velger de betalingsmetode og dermed får generert faktura med forfallsdato. Betalingsstatus i medlemslista blir stående som åpen ordre fram til medlemmet går til betaling. Da endres den til fakturert.

For å sende en ordrelenke gjør du følgende:

1. Følg stegene "øverst i veiledningen" for å legge til én eller flere varer på en åpen ordre
2. Trykk deg ut av dialogen du får opp når dette er gjort
3. Trykk deretter på Fakturering -> Send ordrelenke
4. 

Tips: Fakturer etter hvert åpne ordre der medlemmene ikke har gått til betaling slik at det blir satt en forfallsdato. Da slipper du at åpne ordrene blir stående over lengre tid og det blir lettere å følge opp.